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汉寿县政协关于2016年整体支出绩效报告

文章来源: 作者: 发布时间:2017年12月13日 17:12 点击数: 字体:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和《湖南省财政厅关于印发2015年市县预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函〔2015〕12号)文件精神和我县2015年财政预算绩效监督检查方案,我单位派出检查组对2016年整体资金使用情况进行监督检查,现将我单位对2016年整体资金绩效评价情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位简介

政协属独立核算的行政单位,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。内设办公室、提案委、文史委、法群委和经科委。共有编制人数24人,实有人数26人,退休干部39人,固定资产146.42万元。

(二)主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2016年基本支出中工资福利支出1754103元,其中:基本工资875483元,津补贴680465元,社会保障缴费25800元,其他工资福利支出172355元。

商品和服务支出3171466.02元,其中;办公费161054.07元,印刷费518902元,手续费7397.01元,水费28489元,电费62161元,邮电费41722元,物业管理费148500元,差旅费558532.43元,维修费499554.3元,会议费507310.94元,培训费5260元,公务接待费22500元,劳务费56229元,工会经费145000元,办公设备购置70519元,公务用车运行维护费339919.23元,其他商品和服务支出68935.04元。

对个人和家庭的补助支出2856363.43元,其中:退休费1906931.13元,体恤金330673.3元,生活补助445054元,住房公积金173705元。

2016年“三公”经费总支出362419.23元,其中:公务接待22500元,公务用车费339919.23元,公务接待比2015年略有减少,公务用车费有所增加,主要是因为车辆年代已久,损耗严重,维护的费用较大。

公务接待制定了严格的制度,一是接待工作人员要注意形象,不得有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员必须搞好全职服务,不得委托他人。三是严禁利用工作方便谋取私利,不得个人拿回扣。

对会议经费的报销,我们从会议的类型,会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了规定。

对于车辆的管理,严格按照有关规定,一是车辆必须在采购办指定的定点维修厂家维修。二是车辆维修程序:需要维修的车辆,先报相关固定用车领导签字同意。

三、整体支出情况

县政协机关严肃财经纪律,一切财务收支活动均遵循《会计法》和相关财政法规,对机关财务收支实行集体领导。“一支笔”审批、重大财务收支事项由领导班子集体决策。实行民主理财,厉行节约,发对铺张浪费,每季度进行一次监督检查,公开财务收支情况,机关财务支出与公用经费两类控制。

四、整体支出绩效情况

2016年,县政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,不断加强自身建设,各项工作取得了新的进步。

(一)政治协商与县委、县政府工作衔接更加紧密。通过县委、县政府领导意见研究制定并由县委办、县政府办、县政协办印发了县政协2016年度协商工作计划重点安排。

(二)民主监督在改进中不断加强,县委办公室印发了《县政协协商委派民主监督小组实施办法》县政协召开专门会议衔接安排,各专门委员会牵头具体跟进落实。

(三)多途径组织参政议政。政协参加单位和委员积极开展社会调查,就一小列群众反映强烈地问题,利用社情民意专报向县委、县政府及相关职能部门提出意见建议。

(四)积极参与经济社会建设。县政协领导承担了联系项目、企业、小康帮建乡镇、扶贫点村、社区党建等工作。

(五)坚持了解强化自身建设。认真开展了“三严三实”专题教育,重点组织学习了中共十八届五中全会和中央统战工作会议精神,《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》(中发〔2015〕3号)中共中央办公厅印发的《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》。努力加强政治观念和政策把握能力,加强了因政协各参加单位的联系与合作,强化了委员履职的管理与服务,充分发挥界别作用。

五、今后努力的方向

一是严控支出。防止一些经常性支出项目增幅过快。

二是继续厉行勤俭节约。机关的一切公务活动,要严格依规办事和操作,不讲排场,不比阔气。

三是进一步完善相关规章制度。确保实现“三公”经费的去年的基础上下降10%的目标。

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