为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）等有关规定，切实推进地方预决算公开工作，建立健全公开透明的预算制度，根据财政部关于预决算公开工作要求，我局对2016年预算情况进行公示，现对相关情况进行说明：

一、局基本情况

汉寿县发展和改革局前身是县计划局与物价局，2012年通过机构改革合并成为一个单位。目前，全局行政编制23人，事业编制25人，工勤编制1人。实有人数83人，其中，在职干部职工43人，离退休干部41人（含5个提前退休）。全局有内设机构9个，局直属事业单位5个（重点办、服务业发展办、以工代赈办、价调办、价格认证中心），归口管理单位1个（价格监督检查局），其中有重点办、服务业发展办、价格监督检查局3个副科级单位。本单位主要工作就是抓项目、争投资、当参谋、管价费、促改革、编规划。

二、2016年预算相关情况说明

㈠收入预算

2016年度收入预算为525.74万元，由公共财政拨款475.75万元和政府性基金拨款50万元组成。

1、一般预算拨款。根据2015年8月份工资表计算，实有人数为51人。8月工资额为6.43万元，全年工资总额为77.16万元。一般预算拨款中的人员经费预算为197.5万元，其中津贴补贴预算为120.34万元。按在职人员工资总额的24%计算，基本养老保险费为18.52万元（77.16万元×24%），医疗保险13.83万元（77.16 +120.34）万元×7%）。一般商品和服务支出74.9万元。对个人和家庭的补助104.99万元，其中：离退休人员津补贴79.1万元，抚恤金2.19万元，住房公积金23.7万元。专项经费拨款预算为116万元，所以组成了2016年经费拨款475.75万元。

2、政府性基金拨款。以上年实际数为基数，预算2016年代征价格调节基金按一定比率返回的手续费50万元。

㈡支出的预算

1、人员支出预算，人员支出预算数为197.5万元，8月底工资发放中心提供全局人员工资总额为6.43万元，全年工资总额为77.16万元，津补贴8月底总额为10.02万元，全年总额为120.34万元。

2、社会保障费32.35万元，其中：基本养老保险77.16万元×24%=18.52万元；医保（77.16+120.34）万元×7%=13.83万元。

3、公用经费支出预算，按预算定额，一般性公用经费全年仅为10.2万元（51人×2000元）。为了维持正常工作运转，还需公用经费64.7万元。

4、对个人和家庭的补助支出104.99万元，⑴离退休人员津补贴79.1万元；⑵我局有抚恤对象6人，全年抚恤金2.19万元；⑶住房公积金补助按工资和津补贴总额12%计算为23.7万元。

5、专项支出预算：专项资金预算为116万元。

6、三公经费本年预算39万元，其中：公务接待费38万元，公务用车运行维护费1万元。本年公务接待费增加的原因为2016年重大项目前期工作中各类迎检、接待任务增长。