第一部分：

2017年县政协部门预算编报说明

一、部门主要职责

1.负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。

2.负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

4.负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

6.联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。

7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。

8.负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。

9.负责接待来汉韩文的海内外友好人士，加强对外联谊。

二、部门预算单位构成

县政协是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位设有四委一办，分别为：提案委、文史委、法群委、经科委、办公室，全部纳入部门预算编制范围。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，也包括上级补助收入等，支出包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算。2017年初预算数为720.9万元，其中：一般公共预算财政拨款720.9万元。2017年收入预算较去年增加178.03万元，主要是工资福利支出增加80.41万元，一般商品和服务支出增加17.75万元，对个人和家庭的补助支出79.87万元。

（二）支出预算。2017年初预算数为720.9万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为720.9万元。2017年支出预算较去年增加178.03万元，主要是基本支出增加178.03万元，其中人员经费增加160.28万元，一般商品和服务支出增加17.75万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2017年一般公共预算财政拨款支出720.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为720.9万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出231.43万元、一般商品和服务支出260.4万元、对个人和家庭的补助支出229.07万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。    

五、其他重要事项的情况说明

         1.机关运行经费

2017年我单位运行经费财政拨款260.4万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等方面，较上年预算增加17.75万元，增加0.94％，增加的原因是主要是政协每届要办新政协委员培训。

2.三公经费预算

2017年我单位“三公”经费预算数为36万元，其中：

1公务接待费21万元。

2公务用车购置及运行费15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元。

3无因公出国（境）费用

2017年“三公”经费预算减少5万元，下降1.14％。公务用车购置及运行费5万元，下降1.14％。因公出国（境）费用为0万元。

3.政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。资金来源为：一般公共预算拨款40万元。

4.政府性基金情况

我单位无政府基金。

第二部分：

县政协部门预算公开的表格

1.2017年部门预算收支总表

2.2017年部门预算收入总表

3.2017年部门预算支出总表

4.2017年财政拨款收支预算表

5.2017年一般公共预算支出预算表

6.2017年一般公共预算基本支出预算表

7.2017年政府性基金预算支出预算表

8.2017年“三公”经费预算公开表

县政协2017年部门预算公开表