第一部分  单位概况

一、主要职能

1.负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。

2.负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

4.负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

6.联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。

7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。

8.负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。

9.负责接待来汉韩文的海内外友好人士，加强对外联谊。

二、部门决算构成

汉寿县政协共有预算单位一个，位于汉寿县龙阳街道银水东路60号，设有四委一办，分别为：提案委、文史委、法群委、经科委、办公室，单位编制24名，现有人数26人。

第二部分  政协2016年度部门决算表

详见附表

第三部分  政协2016年度部门决算情况说明

一、关于县政协2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年县政协年度收入决算766.73万元，比2015年增加165.95万元，增长27.62%；支出决算785.25万元，比2015年增加220.63万元，增长39.08%，年末结转和结余17.66万元。其主要原因一是2016年加大了对个人和家庭补助支出，二是因政协换届考察委员增加了差旅费和公务用车费有所增加。

二、关于县政协2016年度收入决算情况说明

2016年度收入766.73万元，全部为财政拨款收入，占总收入100%。

三、关于政协2016年度支出预算情况说明

2016年度支出决算785.25万元，具体情况如下：

（一）基本支出744.98万元，占总支出的94.87%。其中，人员经费461.04万元，公用经费283.93万元。

（二）项目支出40.27万元，占总支出5.13%。

四、关于政协2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入766.73万元，比2015年增加165.95万元，增长27.62%。财政拨款支出785.25万元，比2015年增加220.63万元，增长39.08%。年末结转和结余为17.66万元。

五、关于政协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出785.25万元，比2015年增加220.63万元，增长39.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出785.25万元，其中基本支出744.97万元，占比94.87%；项目支出40.27万元，占比5.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出785.25万元，比年初预算542.87万元，增加242.38万元，增长44.65%，具体到顶级科目说明如下：

1.一般公共服务支出577.19万元，(其中：行政运行392.8万元；一般行政管理事务40.27万元；政协会议52.01万元；委员视察36.65万元；参政议政31.52万元；其他政协事务支出23.94万元)比年初预算242.65万元，增加334.54万元，增长137.87%，其主要原因是：1.工资上调；2.新增提前退休退职补差70.52万元；3.同年召开政协换届和政协全会两次会议费用70.10万元。

2.社会保障和就业190.69万元，比年初预算149.2万元，增加41.49万元，增长27.81%，其主要原因是退休费增加。

3.住房保障17.37万元，比年初预算15.53万元，增加1.84万元，增长11.85%，其原因是由于人员变动。

六、政协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出785.25万元，占总支出的94.87%。

（一）按功能分类情况说明：其中行政运行577.19万元，占基本支出的73.5%；管理的行政单位离退休190.69万元，占基本支出的24.28%；住房公积金17.37万元，占基本支出的2.21%。

（二）按经济分类情况说明，其中工资福利支出175.41万元，占基本支出的22.34%；商品和服务支出317.15万元，占基本支出的40.39%；对个人和家庭的补助支出285.63万元，占基本支出的36.37%；其他资本 支出7.05万元。占基本支出的0.9%。

七、政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费36.24万元，2016年度“三公”经费年初预算41万元，2015年“三公”经费决算数38.27万元，2016年度“三公”经费对比年初预算数减少4.76万元，减少11.61%，其主要原因是严格“三公”经费的管理。

1.因公出国（境）经费为0万元。2016年县政协无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费为2.25万元，主要用于公务活动等方面的接待支出，累计接待3批次，接待总人次158人。与2016年预算数有所减少，其主要原因是严格控制标准，减少公务接待活动，与2015年决算数2.88万元相比，减少0.63万元，减少21.88%。

3.公务用车运行费33.99万元，单位公务用车保有3台，与年初预算20万元相比，增加13.99万元，增长69.95%，主要因为政协换届考察委员使得差旅费和公务用车费增加。与2015年决算数35.39万元，减少1.4万元，减少4%。

八、政协2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他主要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费283.93万元，比2015年增加104.37万元，增长58.48%，主要原因是：政协换届考察委员使得差旅费和公务用车费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额41.74万元，其中：政府采购货物支出17.39万元，政府采购工程支出7.85万元，政府采购服务16.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车3辆，其中：一般公务用车3辆，价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上费用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明

政协机关按照县财政局的要求开展了绩效管理评价工作，逐步建立了内部制度框架，逐步完善了切合实际的绩效评价指标管理体制。

一是加强部门整体支出绩效管理。2016年，在县委统一领导下，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

二是加强资金绩效管理，规范拨款程序。按财政要求及时拨付，加强监督管理，按照财政开支标准及财经纪律对单位拨入经费严格绩效管理。

附件：政协2016年度部门决算表