根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于印发2015年市县预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函〔2015〕12号）文件精神和我县2015年财政预算绩效监督检查方案，我单位派出检查组对2016年整体资金使用情况进行监督检查，现将我单位对2016年整体资金绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位简介

政协属独立核算的行政单位，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。内设办公室、提案委、文史委、法群委和经科委。共有编制人数24人，实有人数26人，退休干部39人，固定资产146.42万元。

（二）主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

2016年基本支出中工资福利支出1754103元，其中：基本工资875483元，津补贴680465元，社会保障缴费25800元,其他工资福利支出172355元。

商品和服务支出3171466.02元，其中；办公费161054.07元，印刷费518902元，手续费7397.01元，水费28489元，电费62161元，邮电费41722元，物业管理费148500元，差旅费558532.43元，维修费499554.3元，会议费507310.94元，培训费5260元，公务接待费22500元，劳务费56229元，工会经费145000元，办公设备购置70519元，公务用车运行维护费339919.23元，其他商品和服务支出68935.04元。

对个人和家庭的补助支出2856363.43元，其中：退休费1906931.13元，体恤金330673.3元，生活补助445054元，住房公积金173705元。

2016年“三公”经费总支出362419.23元，其中：公务接待22500元，公务用车费339919.23元，公务接待比2015年略有减少，公务用车费有所增加，主要是因为车辆年代已久，损耗严重，维护的费用较大。

公务接待制定了严格的制度，一是接待工作人员要注意形象，不得有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员必须搞好全职服务，不得委托他人。三是严禁利用工作方便谋取私利，不得个人拿回扣。

对会议经费的报销，我们从会议的类型，会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了规定。

对于车辆的管理，严格按照有关规定，一是车辆必须在采购办指定的定点维修厂家维修。二是车辆维修程序：需要维修的车辆，先报相关固定用车领导签字同意。

三、整体支出情况

县政协机关严肃财经纪律，一切财务收支活动均遵循《会计法》和相关财政法规，对机关财务收支实行集体领导。“一支笔”审批、重大财务收支事项由领导班子集体决策。实行民主理财，厉行节约，发对铺张浪费，每季度进行一次监督检查，公开财务收支情况，机关财务支出与公用经费两类控制。

四、整体支出绩效情况

2016年，县政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，各项工作取得了新的进步。

（一）政治协商与县委、县政府工作衔接更加紧密。通过县委、县政府领导意见研究制定并由县委办、县政府办、县政协办印发了县政协2016年度协商工作计划重点安排。

（二）民主监督在改进中不断加强，县委办公室印发了《县政协协商委派民主监督小组实施办法》县政协召开专门会议衔接安排，各专门委员会牵头具体跟进落实。

（三）多途径组织参政议政。政协参加单位和委员积极开展社会调查，就一小列群众反映强烈地问题，利用社情民意专报向县委、县政府及相关职能部门提出意见建议。

（四）积极参与经济社会建设。县政协领导承担了联系项目、企业、小康帮建乡镇、扶贫点村、社区党建等工作。

（五）坚持了解强化自身建设。认真开展了“三严三实”专题教育，重点组织学习了中共十八届五中全会和中央统战工作会议精神，《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》（中发〔2015〕3号）中共中央办公厅印发的《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》。努力加强政治观念和政策把握能力，加强了因政协各参加单位的联系与合作，强化了委员履职的管理与服务，充分发挥界别作用。

五、今后努力的方向

一是严控支出。防止一些经常性支出项目增幅过快。

二是继续厉行勤俭节约。机关的一切公务活动，要严格依规办事和操作，不讲排场，不比阔气。

三是进一步完善相关规章制度。确保实现“三公”经费的去年的基础上下降10％的目标。