一、部门主要职责

1.负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。

2.负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

4.负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

6.联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。

 7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。

 8.负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。

9.负责接待来汉韩文的海内外友好人士，加强对外联谊。

二、部门预算单位构成

县政协是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位设有四委一办，分别为：提案委、文史委、法群委、经科委、办公室，全部纳入部门预算编制范围。

 三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，也包括上级补助收入等，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

• 收入预算。2018年初预算数为769.52万元，其中：一般公共预算财政拨款769.52万元，。2018年收入预算较去年增加48.62万元，主要是工资福利支出增加13.6万元，一般商品和服务支出增加35.02万元。
• 支出预算。2018年初预算数为769.52万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为769.52万元。2018年支出预算较去年增加48.62万元，主要是基本支出增加48.62万元，其中人员经费增加13.6万元，一般商品和服务支出增加35.02万元。

          四、一般公共预算财政拨款支出

         2018年一般公共预算财政拨款支出769.52万元，具体安排情况如下：

         （一）  基本支出：2018年年初预算数为769.52万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出245.03万元、一般商品和服务支出122.38万元、对个人和家庭的补助支出191.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        （二） 项目支出：20018年年初预算数为210.4万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要围绕参政议政、政治协商和民主监督发生的费用支出。

          五、其他重要事项的情况说明

           1.机关运行经费

             2018年我单位运行经费财政拨款122.38万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、日常维修费、劳务费等方面，较上年预算减少138.02万元，减少53％，减少的原因是主要是归口项目支出及今年政协委员培训费用减少。

2.三公经费预算

2018年我单位“三公”经费预算数为26万元，其中：

1公务接待费21万元。

2公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元。

3无因公出国（境）费用

2018年“三公”经费预算减少10万元，下降27.78％。公务用车购置及运行费减少10万元，下降33.3％。因公出国（境）费用为0万元。

3.政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额57万元，其中：政府采购货物预算57万元。资金来源为：一般公共预算拨款57万元。

         4.国有资产占有使用情况

         截止2017年12月31日，我单位1台公务车。

         5.绩效目标设置情况

         我单位2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款769.52万元。

• 名词解释

         1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费劳务费、日常维修费、公务接待费公务用车运行维护费等费用。

         2.“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务

         接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年政协预算公开表格$/history/hanshou/uploadfiles/zx/2018/5/201805241610414455.xls