一、汉寿县政协概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、汉寿县政协2017年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、汉寿县政协2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

  1.负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。

    2.负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

    3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

    4.负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。

    5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

    6.联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。

    7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。

    8.负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。

9.负责接待来汉韩文的海内外友好人士，加强对外联谊。

（二）机构设置

县政协是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位设有四委一办，分别为：提案委、文史委、法群委、经科委、办公室，全部纳入部门预算编制范围。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、汉寿县政协2017年度部门决算表

公开表格附后

三、汉寿县政协2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入734.9万元。比上年减少0.42%，总支出642.47万元，比上年减少18.18%。

（二）2017年度收入决算情况

2017年本年收入734.9万元，其中财政拨款收入734.9万元，占总收入的100%。

（三）2017年度支出决算情况

2017年度本年支出642.47万元，财政拨款支出642.47万元，占本年度支出100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入734.9万元，比上年减少0.42%，一般公共预算财政拨款收入734.9万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出642.47万元，比上年减少18.18%，一般预算财政拨款支出642.47万元，政府性基金预算财政支出0万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.财政拨款支出决算总体情况，财政拨款本年支出642.47万元，比上年减少18.18%。

2.财政拨款支出决算结构情况，财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出585.43万元，占本年财政拨款支出91.12%；社会保障和就业支出37.45万元，占本年支出的5.83%；住房保障支出19.59万元，占本年支出3.05%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数642.47万元，比年初预算数629.88万元增加2%。其中基本支出决算数551.45万元，比年初预算数629.88万元减少12.45%，。项目支出决算数91.02万元，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和基本支出的一部分归口项目支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出551.45万元，占本年支出的85.83%。基本支出中人员经费338.55万元，占基本支出21.29万元的61.39%，日常公用经费212.91万元，占基本支出的38.61%。

本年项目支出91.02万元，占本年支出的14.17%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况，2017年三公经费支出22.05万元，比上年36.24万元减少39.16%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年35.39万元减少100%，公务接待经费支出22.05万元，接待480次，2230人。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，规范公务接待管理实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，县政协公务接待是因为外地各区县市来汉寿学习、调研和考察的次数与上年有所增加。

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

县政协无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费212.91万元，比上年283.93万元减少71.02万元33.36%。

2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额45.12万元，其中，政府采购货物支出18.42万元，政府采购服务支出26.7万元。

3.国有资产占用情况。截至20178年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常性经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件