根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于印发2015年市县预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函〔2015〕12号）文件精神和我县2018年财政预算绩效监督检查方案，我单位派出检查组对2018年整体资金使用情况进行监督检查，现将我单位对2018年整体资金绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

政协属独立核算的行政单位，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。内设办公室、提案委、文史委、法群委和经科委。共有编制人数24人，实有人数26人，退休干部39人，固定资产110.16万元。

（二）单位主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、部门财务情况

（一）整体支出情况

县政协机关严肃财经纪律，一切财务收支活动均遵循《会计法》和相关财政法规，对机关财务收支实行集体领导。“一支笔”审批、重大财务收支事项由领导班子集体决策。实行民主理财，厉行节约，发对铺张浪费，每季度进行一次监督检查，公开财务收支情况，机关财务支出与公用经费两类控制。

（二）部门预算收支决算情况

      2018年基本支出中工资福利支出2740939.3元，其中：基本工资1182344元，津补贴1036796.06元，奖金110936元，伙食补助费108800元，机关事业单位基本养老保险费383,678.60元，职工基本医疗保险缴费23,163.24元，其他社会保障缴费7000元，住房公积金199282元，其他工资福利支出271900元。

商品和服务支出2908947.37元，其中；办公费147936.77元，印刷费475193元，电费13710元，邮电费17600元，物业管理费46608元，差旅费271486.18元，维修费110700元，会议费469862元，培训费252828元，公务接待费210000元，劳务费53202.8元，工会经费155000元，办公设备购置34630元，其他交通费297314元，其他商品和服务支出352876.62元。

对个人和家庭的补助支出5100元，其中：体恤金5100元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年“三公”经费总支出210000元，其中：公务接待217014元，公务接待比2015年没有增减，公务接待265次，公务接待2315人。

公务接待制定了严格的制度，一是接待工作人员要注意形象，不得有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员必须搞好全职服务，不得委托他人。三是严禁利用工作方便谋取私利，不得个人拿回扣。

对会议经费的报销，我们从会议的类型，会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了规定。

单位没有车辆。

三、部门绩效总目标

（一）部门绩效总目标

    通过预算执行，1、保障政协机关在职人员29人、离退休人员35人的正常办公、生活秩序；

      2、保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开；

      3、保障政协常委会工作正常开展；

      4、保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（二）年度部门绩效目标

通过项目的实施，提高政协参政议政能力，顺利推进促进汉寿县政协各项工作更好更快发展。通过项目的实施，确保各项工作进展顺利。通过项目的实施，全力加强公益事业建设。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争汉寿县政协政协项目实施的满意度达到较好水平。

四、绩效评价工作情况

2018年，县政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，各项工作取得了新的进步。

（一）政治协商与县委、县政府工作衔接更加紧密。通过县委、县政府领导意见研究制定并由县委办、县政府办、县政协办印发了县政协2018年度协商工作计划重点安排。

（二）民主监督在改进中不断加强，县委办公室印发了《县政协协商委派民主监督小组实施办法》县政协召开专门会议衔接安排，各专门委员会牵头具体跟进落实。

（三）多途径组织参政议政。政协参加单位和委员积极开展社会调查，就一小列群众反映强烈地问题，利用社情民意专报向县委、县政府及相关职能部门提出意见建议。

（四）积极参与经济社会建设。县政协领导承担了联系项目、企业、小康帮建乡镇、扶贫点村、社区党建等工作。

（五）坚持了解强化自身建设。认真开展了“三严三实”专题教育，重点组织学习了中共十八届五中全会和中央统战工作会议精神，《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》（中发〔2015〕3号）中共中央办公厅印发的《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》。努力加强政治观念和政策把握能力，加强了因政协各参加单位的联系与合作，强化了委员履职的管理与服务，充分发挥界别作用。

五、部门整体支出绩效情况

六、存在的问题

一是由于工作安排原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

七、工作建议

 加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。