目录

第一部分  汉寿县政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  汉寿县政协2019年度部门预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汉寿县政协单位2019年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

一、部门基本概况

1.职能职责

（1）负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。

         （2）负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

          （3）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

         （4）负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。

        （5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

        （6）联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。

       （7）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。

       （8）负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。

 （9）负责接待来汉韩文的海内外友好人士，加强对外联谊。

2.部门预算单位构成

县政协是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位设有六委一办和一个副科级事业单位，分别为：学习联络委、提案委、经科委、农业农村委、文教委、社法委、办公室和政协云服务中心，全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、2019年部门预算

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，也包括上级补助收入等，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）       收入预算。2019年初预算数为832.28万元，其中：一般公共预算财政拨款832.28万元。2019年收入预算较去年增加62.76万元，比去年增长9.25%，主要原因是大型会议经费、委员培训学习经费等增加。

（二）       支出预算2019年初预算数为832.28万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为832.28万元。2019年支出预算较去年增加62.76万元，主要是基本支出增加62.76万元，其中一般商品和服务支出增加62.76万元比去年增长9.25%，主要原因是大型会议经费、委员培训学习经费等增加。

2019年一般公共预算财政拨款支出832.28万元，具体安排情况如下：

（一）  基本支出：2019年年初预算数为573.88万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出248.29万元、一般商品和服务支出108.51万元、对个人和家庭的补助支出217.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2019年年初预算数为258.40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要围绕参政议政、政治协商和民主监督发生的费用支出。

 三、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

 2019年我单位运行经费财政拨款108.51万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、日常维修费、劳务费等方面，较上年预算无增减。

2.三公经费预算

2019年我单位“三公”经费预算数为21万元，其中：

1.公务接待费21万元。

2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车0辆 。

3无因公出国（境）费用

2019年“三公”经费预算较去年无增减。公务用车购置及运行费为0万元。因公出国（境）费用为0万元。

3.政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额57万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算37万元。资金来源为：一般公共预算拨款57万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，我单位无公务用车。

5.绩效目标设置情况

我单位2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款832.28万元。

四、名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费劳务费、日常维修费、公务接待费公务用车运行维护费等费用。

2.“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。