2020年县政协部门预算
目 录
第一部分 2020 年部门预算说明
第二部分 2020 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、“三公”经费预算公开表
第一部分：
2020年县政协部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。
（2）负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
（3）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。
（4）负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。
（5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。
（6）联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。
（7）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。
（8）负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。
（9）负责接待来汉韩文的海内外友好人士，加强对外联谊。
二、部门预算单位构成
县政协是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位设有六委一办和一个副科级事业单位，分别为：学习联络委、提案委、经科委、农业农村委、文教委、社法委、办公室和政协云服务中心，全部纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。
（一）收入预算。2020年年初预算数962.14万元，其中：一般公共预算拨款962.14万元。2020年收入预算较上年增加129.86万元，主要是2019年政协新调入人员和工资增加。
（二）支出预算。2020年年初预算数962.14万元，其中：一般公共服务支出962.14万元。2020年支出预算较上年增加129.86万元，主要是基本支出增加129.86万元，其中人员经费增加129.86万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入962.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为684.14万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出350.55万元、一般商品和服务支出117.60万元、对个人和家庭的补助215.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为278万元，是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等，主要用于围绕参政议政、政治协商和民主监督发生的费用支出。。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我单位运行经费财政拨款预算117.6万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面，较上年预算约有增加。
2、“三公”经费预算
2020年我单位“三公”经费预算数为21万元，其中：
（1）公务接待费21万元。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
（3）无因公出国（境）费用。
2020年“三公”经费预算较上年预算没有增减。
3、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算50万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，我单位没有公车。
5、绩效目标设置情况
我单位2020年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款962.14万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
