2019年度

县政协决算 

目  录

第一部分县政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分

县政协概况

一、部门职责

1．负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。

2.负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

    3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

    4.负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。

    5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

    6.联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。

    7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。

    8.负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。

9.负责接待来汉的海内外友好人士，加强对外联谊。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县政协内设机构包括：县政协是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位设有六委一办和一个副科级事业单位，分别为：学习联络委、提案委、经科委、农业农村委、文教委、社法委、办公室和政协云服务中心。

（二）决算单位构成。县政协2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县政协本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：县政协公开01表

                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：县政协公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：县政协公开03表                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：县政协 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：县政协公开05表                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：县政协公开06表                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：县政协公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计937.78万元。与2018年相比，增加128.28万元，增长13.68%，主要是因为政协新增加3个委室费用和新调入人员等开支的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计937.78万元，其中：财政拨款收入937.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计763.64万元，其中：基本支出681.7万元，占89.27%；项目支出81.94万元，占10.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计937.78万元，与2018年相比，增加128.28万元,增长13.68%，主要是因为政协新增加3个委室新调入人员开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出763.64万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加126.9万元，增长19.93%，主要是因为政协新增加3个委室和新调入人员等开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出763.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670.71万元，占87.83%；社会保障和就业支出49.81万元，占6.52%;卫生健康支出16.58万元，占2.17%；住房保障支出26.54万元，占3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为832.28万元，支出决算数为937.78万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于预算数的主要原因是：政协新增加3个委室和新调入人员等支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为595.09万元，支出决算为670.71万元，完成年初预算与预算调整的112.71%，决算数大于预算数的主要原因：政协新增了3个委室费用和调入人员费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为217.08万元，支出决算数为0万元，主要原因是因统计归口管理，单位决算数中不统计单位退休人员的退休费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45.25万元（因统计口径不同，机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算从一般公共服务类纳入到此项），支出决算为49.81万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因：人员调入工资增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元（因统计口径不同，职工基本医疗缴费年初预算从一般公共服务类纳入到此项），支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.11万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算与预算调整的131.97%，决算数大于预算数的主要原因：工资调资及新调入人员工资增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出681.7万元，其中：人员经费467.05万元，占基本支出的68.51%,主要包括基本工资156.74万元、津贴补贴104.85万元、奖金31.13万元、伙食补助费13.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.81万元、职工基本医疗保险缴费17.11万元、其他社会保障缴费5.97万元、其他工资福利支出60.44万元和生活补助0.51万元；公用经费214.65万元，占基本支出的31.49%，主要包括办公费17万元、印刷费44.15万元、水费2.11万元、手续费0.29万元、电费6.36万元、邮电费3.45万元、物业管理费3.69万元、差旅费25.35万元、维修费13.63万元、培训费3.89万元、公务接待费18.5万元、劳务费15.24万元、工会经费20万元、其他交通费15.83万元、其他商品和服务支出18.10万元、资本性支出7.05万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为18.5万元，完成预算的88.10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为18.5万元，完成预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少2.5万元，减少11.9%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.5万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.5万元，全年共接待来访团组256个、来宾1963人次，主要是政协公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在政协门户网站公开了绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出214.65万元，与上年支出数212.89万元增加1.76万元。主要原因是：用于新增委室购买办公设备费用。公用经费214.65万元，占基本支出的31.49%，主要包括办公费17万元、印刷费44.15万元、水费2.11万元、手续费0.29万元、电费6.36万元、邮电费3.45万元、物业管理费3.69万元、差旅费25.35万元、维修费13.63万元、培训费3.89万元、公务接待费18.5万元、劳务费15.24万元、工会经费20万元、其他交通费15.83万元、其他商品和服务支出18.10万元、资本性支出7.05万元。

（二）一般性支出情况

 2019年本部门开支会议费45.81万元，用于召开政协九届四次会议，人数525人，内容为就听取并审议县政协常委会工作报告和提案工作情况报告;列席县人大会议，听取并讨论政府工作报告。（注：一类会议）；开支培训费3.89万元，用于开展政协委员培训，人数290人，内容为熟悉政协工作，更好地履行自己的职责。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于印发2015年市县预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函〔2015〕12号）文件精神和我县2019年财政预算绩效监督检查方案，我单位派出检查组对2019年整体资金使用情况进行监督检查，现将我单位对2019年整体资金绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

政协属独立核算的行政单位，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。内设办公室、提案委、文史委、法群委和经科委。共有编制人数30人，实有人数32人，退休干部35人，固定资产118.32万元。

（二）单位主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、部门财务情况

（一）整体支出情况

县政协机关严肃财经纪律，一切财务收支活动均遵循《会计法》和相关财政法规，对机关财务收支实行集体领导。“一支笔”审批、重大财务收支事项由领导班子集体决策。实行民主理财，厉行节约，发对铺张浪费，每季度进行一次监督检查，公开财务收支情况，机关财务支出与公用经费两类控制。

（二）部门预算收支决算情况

    2019年基本支出中工资福利支出4,665,418.56元，其中：基本工资1,567,435.40元，津补贴1,048,479.00元，奖金311,335.00元，伙食补助费139,500.00元，机关事业单位基本养老保险费498,117.94元，职工基本医疗保险缴费171,079.02元，其他社会保障缴费59,709.00元，住房公积金265,394.00元，其他工资福利支出604,369.20元。

商品和服务支出2,890307.30元，其中；办公费231,833.50元，印刷费556,230.00元，电费83,805.00元，邮电费34,461.00元，物业管理费36,853.00元，差旅费328,166.00元，维修费136,345.00元，会议费458,071.00元，培训费38,910.00元，公务接待费185,000.00元，劳务费152,375.00元，工会经费200000元，办公设备购置70,522.00元，其他交通费158,313.80元，其他商品和服务支出181,042.00元。

对个人和家庭的补助支出5100元，其中：体恤金5100元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费总支出185000元，其中：公务接待18500元，公务接待比2018年约有减少，公务接待256次，公务接待1963人。

公务接待制定了严格的制度，一是接待工作人员要注意形象，不得有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员必须搞好全职服务，不得委托他人。三是严禁利用工作方便谋取私利，不得个人拿回扣。

对会议经费的报销，我们从会议的类型，会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了规定。

单位没有车辆。

三、部门绩效总目标

（一）部门绩效总目标

通过预算执行：

1.保障政协机关在职人员32人、离退休人员35人的正常办公、生活秩序；

2.保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开；

3.保障政协常委会工作正常开展；

4.保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（二）年度部门绩效目标

通过项目的实施，提高政协参政议政能力，顺利推进促进汉寿县政协各项工作更好更快发展。通过项目的实施，确保各项工作进展顺利。通过项目的实施，全力加强公益事业建设。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争汉寿县政协政协项目实施的满意度达到较好水平。

四、绩效评价工作情况

2019年，县政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，各项工作取得了新的进步。

（一）政治协商与县委、县政府工作衔接更加紧密。通过县委、县政府领导意见研究制定并由县委办、县政府办、县政协办印发了县政协2019年度协商工作计划重点安排。

（二）民主监督在改进中不断加强，县委办公室印发了《县政协协商委派民主监督小组实施办法》县政协召开专门会议衔接安排，各专门委员会牵头具体跟进落实。

（三）多途径组织参政议政。政协参加单位和委员积极开展社会调查，就一小列群众反映强烈地问题，利用社情民意专报向县委、县政府及相关职能部门提出意见建议。

（四）积极参与经济社会建设。县政协领导承担了联系项目、企业、小康帮建乡镇、扶贫点村、社区党建等工作。

（五）坚持了解强化自身建设。认真开展了“三严三实”专题教育，重点组织学习了中共十八届五中全会和中央统战工作会议精神，《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》（中发〔2015〕3号）中共中央办公厅印发的《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》。努力加强政治观念和政策把握能力，加强了因政协各参加单位的联系与合作，强化了委员履职的管理与服务，充分发挥界别作用。

五、部门整体支出绩效情况

六、存在的问题

一是由于工作安排原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

七、工作建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。