2021年县政协部门预算
2021年县政协部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
6、绩效目标设置情况
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2021年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、“三公”经费支出情况表
9、“三公”经费预算对比公开表
第一部分：
2021年县政协部门概况
一、部门基本慨况
1、职能职责
（1）负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。
（2）负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
（3）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。
（4）负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。
（5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。
（6）联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。
（7）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。
（8）负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。
（9）负责接待来汉韩文的海内外友好人士，加强对外联谊。
2、机构设置
县政协是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位设有六委一办和一个副科级事业单位，分别为：学习联络委、提案委、经科委、农业农村委、文教委、社法委、办公室和政协云服务中心，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021部门预算编制范围的只有汉寿县政协本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。
（一）收入预算。2021年年初预算数693.83万元，其中：一般公共预算拨款636.02万元。2021年收入预算较上年减少268.31万元，主要是2021年退休人员工资归口社保。
（二）支出预算。2021年年初预算数693.83万元，其中：一般公共服务支出636.02万元。2021年支出预算较上年减少268.31万元，主要是2021年退休人员工资归口社保。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入693.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为484.03万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出347.95万元、一般商品和服务支出109.2万元、对个人和家庭的补助26.88万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为209.8万元，是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等，主要用于围绕参政议政、政治协商和民主监督发生的费用支出。。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我单位运行经费财政拨款预算109.2万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面，较上年预算约有增加。
2、“三公”经费预算
2021年我单位“三公”经费预算数为17万元，其中：
（1）公务接待费17万元。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
（3）无因公出国（境）费用。
2020年“三公”经费预算较上年预算没有增减。
3、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算50万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，我单位没有公车。
5、绩效目标设置情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般项目支出和部门整体支分别按数量指标、质量指标、时效指示、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等制定了绩效目标。年度整体支出涉及金额693.83万元，其中基本支出484.03万元，项目支出209.8万元。
2021年部门预算名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
