2020年度县政协部门决算公开
2020年度县政协部门决算公开
目录
第一部分 汉寿县政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汉寿县政协2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 汉寿县政协2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 汉寿县政协单位概况
一、部门职责
1.负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定，建立案的组织实施。
2.负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。
4.负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受市政协委托，组织驻汉市政协委员开展视察活动。
5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。
6.联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关单位部门，互通信息、协调工作、加强合作。
7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。
8.负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。
9.负责接待来汉韩文的海内外友好人士，加强对外联谊。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。
县政协是全额拨款的行政单位，根据县编办核定，县政协下设六委一办一中心，分别是政协办、委员学习联络委、提案委、文教卫体和文史委、社会法制与民族宗教委、经济科技外事委、农业农村和人口资源委和政协云管理服务中心，全部纳入2020年部门决算编制范围。
人员情况：
编委核定编制人数为31人，本年末实有在职人数35人，均为一般公共预算财政拨款开支；退休人员37人，均为一般公共预算财政拨款开支。
（二）决算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有县政协本级。
第二部分 汉寿县政协2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 885.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 753.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 885.03 | 本年支出合计 | 58 | 861.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 174.13 | 年末结转和结余 | 60 | 198.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,059.16 | 总计 | 62 | 1,059.16 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 885.03 | 885.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 777.77 | 777.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 777.77 | 777.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 629.74 | 629.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 861.16 | 786.88 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 753.89 | 679.62 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 753.89 | 679.62 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 605.86 | 605.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 33.05 | 0.00 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 41.23 | 0.00 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 885.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 753.89 | 753.89 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 885.03 | 本年支出合计 | 59 | 861.16 | 861.16 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 174.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 174.13 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,059.16 | 总计 | 64 | 1,059.16 | 1,059.16 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 861.16 | 786.88 | 74.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 753.89 | 679.62 | 74.28 | ||
20102 | 政协事务 | 753.89 | 679.62 | 74.28 | ||
2010201 | 行政运行 | 605.86 | 605.86 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 33.05 | 0.00 | 33.05 | ||
2010204 | 政协会议 | 41.23 | 0.00 | 41.23 | ||
2010205 | 委员视察 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 590.48 | 302 | 商品和服务支出 | 192.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 172.76 | 30201 | 办公费 | 15.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 126.80 | 30202 | 印刷费 | 40.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 48.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.44 |
30106 | 伙食补助费 | 21.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.73 | 31002 | 办公设备购置 | 3.44 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.39 | 30206 | 电费 | 6.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 30211 | 差旅费 | 22.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 44.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.26 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 110.01 | 30214 | 租赁费 | 1.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 17.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.77 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.01 | ||||||
人员经费合计 | 591.30 | 公用经费合计 | 195.58 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：中国人民政治协商会议湖南省汉寿县委员会 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分 汉寿县政协2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年总收入885.03万元，比上年增加120.02万元，增长15.69%。总支出861.16万元，比上年减少97.51万元，减少12.77 %。减少的主要原因是2020年县政协新调入了人员及人员绩效奖金标准提高，增加防疫费用。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入885.03万元，其中财政拨款收入885.03万元。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出861.16万元，财政拨款支出861.16万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总收入885.03万元，比上年增加120.02万元，增长15.69%，其中一般公共预算财政拨款收入885.03万元。财政拨款总支出861.16万元，比上年减少97.51万元，减少12.77 %，其中一般公共预算财政拨款支出753.89万元。财政拨款收入支出增长原因主要是2020年县政协新调入了人员及人员绩效奖金标准提高，增加防疫费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出861.16万元，占本年支出的100%，比上年减少97.51万元，减少12.77 %。财政拨款支出减少原因主要是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出753.89万元，占本年财政拨款支出的90.04%；社会保障和就业支出43.39万元，占本年支出的5.04%；卫生健康支出18.95万元，占本年支出的2.2%；住房保障支出44.92 万元，占本年支出的5.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数861.16万元，比年初预算数854.88万元增加0.73%。其中基本支出决算数786.88万元，比年初预算数872.64万元减少9.83%；项目支出决算数74.28万元，比年初预算数89.5万元减少17%。与年初预算安排的差额主要是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出786.88元，占本年财政拨款支出861.16元的91.37%。基本支出中人员经费591.3元，占基本支出75.14%，日常公用经费195.58元，占基本支出的24.86%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2020年三公经费支出17.06万元，为年初预算21万元的18.8%，比上年18.05万元减少7.78%。其中：公务接待费支出17.06万元，为年初预算21万元的18.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算17.06万元，占100%。具体情况如下：
1、公务接待费支出决算为17.06万元，全年共接待来访团组245个、来宾1945人次，主要是考察调研、学习交流发生的接待支出。
2、因公出国（境）团组数及人数：无。
3、公务用车购置数及保有量：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）项目支出预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占全部项目支出总额的100%（自评应为100%）。
（二）部门整体支出绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度整体支出开展绩效自评，说明基本情况县政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，各项工作取得了新的进步,自评结果为“优”，自评表见“第五部分”附件。
（三）重点项目绩效评价情况（第三方机构开展的评价，若有请说明基本情况及评价结果，评价报告见“第五部分”附件）
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费执行情况
本部门2020年度机关运行经费支出195.58万元，其中：办公费15.4万元、印刷费40.97万元、邮电费1.58万元、差旅费22.51万元、劳务费 13.96万元、公务接待费17.06万元、培训费 3.56万元、工会会费 18万元、其它交通费 17.77万元、租赁费 1.25万元、日常维修费12.26万元、办公用房水电费7.82万元、办公用房物业管理费2.96万元、其他费用17.01万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额45648元，其中：政府采购服务支出4.56万元。主要是：授予中小企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
（三）国有资产占用情况
截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
汉寿县政协关于2019年整体支出绩效报告
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于印发2015年市县预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函〔2015〕12号）文件精神和我县2019年财政预算绩效监督检查方案，我单位派出检查组对2019年整体资金使用情况进行监督检查，现将我单位对2020年整体资金绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
政协属独立核算的行政单位，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。内设办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委共7个委室，办公室设有属县政协办管理的副科级事业单位1个——县政协云服务中心。共有编制人数31人，实有人数35人，退休干部35人，固定资产116.04万元。
（二）单位主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
二、部门财务情况
（一）整体支出情况
县政协机关严肃财经纪律，一切财务收支活动均遵循《会计法》和相关财政法规，对机关财务收支实行集体领导。“一支笔”审批、重大财务收支事项由领导班子集体决策。实行民主理财，厉行节约，发对铺张浪费，每季度进行一次监督检查，公开财务收支情况，机关财务支出与公用经费两类控制。
（二）部门预算收支决算情况
2020年基本支出中工资福利支出590.48万元，其中：基本工资172.76万元，津补贴126.8万元，奖金48.61元，伙食补助费21.68元，机关事业单位基本养老保险费43.39元，职工基本医疗保险缴费18.95元，其他社会保障缴费3.35元，住房公积金44.92元，其他工资福利支出110.01元。
商品和服务支出195.58元，其中；办公费15.4元，印刷费40.97元，水费1.73元，电费6.09元，邮电费1.58元，物业管理费2.96元，差旅费22.51元，维修费12.26元，会议费458,071.00元，培训费3.56元，公务接待费170600元，劳务费13.96元，工会经费180000元，办公设备购置3.44元，其他交通费17.77元，其他商品和服务支出17.01元。
对个人和家庭的补助支出8300元，其中：体恤金8300元。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2020年“三公”经费总支出170600元，其中：公务接待170600元，公务接待比2019年约有减少，公务接待245次，公务接待1945人。
公务接待制定了严格的制度，一是接待工作人员要注意形象，不得有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员必须搞好全职服务，不得委托他人。三是严禁利用工作方便谋取私利，不得个人拿回扣。
对会议经费的报销，我们从会议的类型，会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了规定。
单位没有车辆。
三、部门绩效总目标
（一）部门绩效总目标
通过预算执行，1、保障政协机关在职人员35人、离退休人员35人的正常办公、生活秩序；
2、保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开；
3、保障政协常委会工作正常开展；
4、保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
（二）年度部门绩效目标
通过项目的实施，提高政协参政议政能力，顺利推进促进汉寿县政协各项工作更好更快发展。通过项目的实施，确保各项工作进展顺利。通过项目的实施，全力加强公益事业建设。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争汉寿县政协政协项目实施的满意度达到较好水平。
四、绩效评价工作情况
2020年，县政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，各项工作取得了新的进步。
（一）政治协商与县委、县政府工作衔接更加紧密。通过县委、县政府领导意见研究制定并由县委办、县政府办、县政协办印发了县政协2020年度协商工作计划重点安排。
（二）民主监督在改进中不断加强，县委办公室印发了《县政协协商委派民主监督小组实施办法》县政协召开专门会议衔接安排，各专门委员会牵头具体跟进落实。
（三）多途径组织参政议政。政协参加单位和委员积极开展社会调查，就一小列群众反映强烈地问题，利用社情民意专报向县委、县政府及相关职能部门提出意见建议。
（四）积极参与经济社会建设。县政协领导承担了联系项目、企业、小康帮建乡镇、扶贫点村、社区党建等工作。
（五）坚持了解强化自身建设。认真开展了“三严三实”专题教育，重点组织学习了中共十八届五中全会和中央统战工作会议精神，《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》（中发〔2015〕3号）中共中央办公厅印发的《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》。努力加强政治观念和政策把握能力，加强了因政协各参加单位的联系与合作，强化了委员履职的管理与服务，充分发挥界别作用。
五、部门整体支出绩效情况
六、存在的问题
一是由于工作安排原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。
七、工作建议
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
2020年度汉寿县政协部门整体支出绩效评价评分表 | ||||||||
一级 | 二级 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
投 入 | 目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 3 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； | 3 | |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； | 6 | 部分指标难以准确衡量，扣1分 | |||
预算 | 5 | 在职人员控制率 | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 在职人员控制率≤100%，得1分； | 在职人员控制率=（35/31）×100%=112.90% | ||
“三公经费”变动率 | 1 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 | “三公经费”变动率≤0，得1分； | 1 | “三公经费”变动率=（17-21） /21=-19.05% | |||
重点支出安排率 | 3 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | 重点支出安排率≥90%，得3分； | 3 | ||||
过 程 | 预算 | 13 | 预算完成率 | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 2 | 预算完成率=962.14/861.16=111.73% |
预算调整率 | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 0 | ||||
支付 | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 | 2 | 年末支付进度=962.14/861.16=111.73% | |||
结转结余 | 1 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率≤100%，得1分； | 1 | 结转结余变动率=（198-174.13）/174.13=13.71% | |||
公用经费控制率 | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； | 2 | 机关运行经费比年初预算数369.40万元减少173.82万元，减少52.95% | |||
“三公经费”控制率 | 1 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得1分； | 1 | “三公经费”控制率=17.06/21=81.24% | |||
政府采购执行率 | 2 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 2 | ||||
预算 | 9 | 管理制度健全性 | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； | 2 | ||
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||||
预决算信息公开性 | 1 |
| ①是否按规定内容公开预决算信息； | 1 | ||||
基础信息完善性 | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。 | 1 | ||||
资产 | 3 | 管理制度健全性 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①已制定或具有资产管理制度； | 1 | ||
资产管理安全性 | 1 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整； | 1 | ||||
固定资产利用率 | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； | 0.5 | 报废和变更产权的固定资产未及时核销 | |||
产 出 | 职责 | 30 | 实际完成率 | 12 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 发文办会工作完成率 | 12 | 完成率100% |
绩效工作完成率 | 完成率100% | |||||||
督查工作完成率 | 完成率100% | |||||||
小康工作完成率 | 完成率100% | |||||||
改革工作完成率 | 完成率100% | |||||||
信息工作完成率 | 完成率100% | |||||||
综合调研工作完成率 | 完成率100% | |||||||
外事港澳台工作完成率 | 完成率100% | |||||||
后勤保障工作完成率 | 完成率100% | |||||||
全部分项完成，得满分。每发现一处未完成扣0.2分，扣完为止。 | ||||||||
完成及时率 | 6 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 完成及时率按分项计算，全部分项完成，得满分。每发现一项未及时完成扣0.2分，扣完为止。 | 6 | 完成率及时100% | |||
质量达标率 | 9 | 各项工作任务考核是否合格 | 质量达标率按分项计算，全部分项完成，得满分。每发现一处未完成扣0.2分，扣完为止。 | 9 | 质量达标率100% | |||
重点工作办结率 | 3 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映乡镇对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。100%办结得3分，每少5%扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 100%办结 | |||
履职 | 30 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 根据部门取得的经济效益评分,经济效益显著计5分；良好计3分；合格计1分；不合格计0分。 | 5 | 经济效益显著 | |
效果 | 社会效益 | 10 | 部门（单位）履行职责对汉寿县教育局对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 根据部门取得的社会效益评分,社会效益显著计10分；良好计8分；合格计6分；不合格计0分。 | 10 | 社会效益显著 | ||
可持续发展 | 5 | 部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等所带来的直接或间接影响。 | 该部门履职形成良性循环机制，政策能持续执行、成效影响可持续计5分；未形成良性循环机制，影响不可持续酌情扣分。 | 5 | ||||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度绩效考核结果及全国、全省优秀表彰为依据。 | 考评优秀计5分，良好计4分，合格计3分，不合格计0分；部门（单位）工作人员未受到上级党政、纪监、公安部门行政处分、处罚或立案查处的，1人次扣1分，扣完为止。 | 5 | 绩效考核结为优秀 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或部门（单位）的服务对象满意度95%以上，得5分，每降低1%，扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 满意度95%以上 | |||
合计 | 100 | 100 | 94.5 | |||||
备注：1、总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | ||||||||
